1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN BOMBA DE AGUA 2249-17-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-17-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN EDUARDO RIVEROS PARRA Razón Social JUAN EDUARDO RIVEROS PARRA R.U.T. 10.642.395-4 Sucursal JUAN EDUARDO RIVEROS PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA ELECTRICA MARCA PENTAX DE 12.5 HP. Taller de bobinado de motores con mas de 20 años de experiencia y reparacion en bombas de agua. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800