1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-349-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-184-R111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-184-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 146965 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDEOWALL Razón Social VIDEO WALL CORPORATION LTDA R.U.T. 76.899.690-3 Sucursal VIDEOWALL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 17 Unidad Foco Par Led de 64 milimétricos (ver especificaciones)Entrega en 48 hrs. Foco Par Led de 64 milimétricos (ver especificaciones). Entrega en 48 hrs. $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.500 $ 773.500

Total Neto	$ 773.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.965
TOTAL OC	$ 920.465