1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. ANTICORROSIVO Y PINTURA ESTRUCTURA MNAE DESDE 2249-11-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-11-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 582958 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA PORTALES LIMITADA Razón Social INGENIERIA PORTALES LIMITADA R.U.T. 76.796.192-8 Sucursal INGENIERIA PORTALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE TRABAJO ANTICORROSIVO Y DE PINTURA A ESTRUCTURA METÁLICA DE PÉRGOLA Y PORTONES METÁLICOS DE CORREDERA DE HANGAR DEL MNAE DE LA DGAC La presente propuesta contempla lo exigido en bases adjuntas en un 100%, con un plazo de ejecucion de 15 dias habiles, 5 años de garantia y trabajo bajo las normas de suridad y ambientales exigidas. $ 3.068.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.068.200 $ 3.068.200

Total Neto	$ 3.068.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.958
TOTAL OC	$ 3.651.158