1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-365-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DESPINTURANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-109-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 176782,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pinturas Delfin Coatings Razón Social COMPLEMENTOS SANITARIOS CHILE LTDA R.U.T. 85.986.000-1 Sucursal Pinturas Delfin Coatings Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121503 Laca 64 Galón GALONES DE DESPINTURANTE PARA AVION, TIPO ESPCIFICACIÓN DSA-100 DSA-100 Despinturante para avion Galon $ 14.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.432 $ 930.432

Total Neto	$ 930.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.782
TOTAL OC	$ 1.107.214