1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-369-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-106-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 58499,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201605 Masillas 30 Unidad Masilla mágica 700 ml con catalizador Masilla mágica 700 ml con catalizador $ 6.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.890 $ 205.890 31201610 Colas 34 Unidad Cola fría Pegafix 1/2 K. Cola fría Pegafix 12 K. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000

Total Neto	$ 307.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.499
TOTAL OC	$ 366.389