1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-4-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 36267,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anxial Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ANXIAL LIMITADA R.U.T. 76.125.377-8 Sucursal Anxial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 10 kilogramo Cola fria. Lanco Cola fria. Lanco $ 4.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.560 $ 45.560 31201616 Adhesivos líquidos 10 Tubo Adhesivo liquido, loctite 495 Adhesivo liquido, loctite 495 $ 14.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.320 $ 145.320

Total Neto	$ 190.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.267
TOTAL OC	$ 227.147