1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para restauración de aeronaves Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-17-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 68331,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidrovial Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL L R.U.T. 76.875.520-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidrovial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 3 Caja SCOTCH PLASTIC TAPE 471 BLUE 3MM X 33M, (12 ROLLOS POR CAJA) SCOTCH PLASTIC TAPE 471 BLUE 6 MM X 33M, 12 ROLLOS POR CAJA $ 119.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.640 $ 359.640

Total Neto	$ 359.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.332
TOTAL OC	$ 427.972