1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-58-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2249-29-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-29-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 22686 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO ROJAS Razón Social JULIO ANTONIO ROJAS CARVAJAL R.U.T. 13.020.849-5 Sucursal JULIO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171605 Bujes de eje 14 Unidad Øext 7/16” x 4” largo, Øint ¼” Øext 7/16” x 4” largo, Øint ¼” $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 31171605 Bujes de eje 12 Unidad Øext 7/16” x 2 1/2” largo, Øint 1/4” Øext 7/16” x 2 1/2” largo, Øint 1/4” $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 31171605 Bujes de eje 10 Unidad Øext 1/2” x 9 1/16” largo, Øint 1/4” Øext 1/2” x 9 1/16” largo, Øint 1/4” $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 119.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.686
TOTAL OC	$ 142.086