Orden de Compra. Nº2249-60-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2249-33-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-60-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-33-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1) Los materiales deben ser entregados en su totalidad junto con la Factura en la Oficina Logística del Museo. 2) Horario de Recepción Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y desde las 14:00 a 16:00
Proveniente de Licitación 2249-33-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna -1
Impuesto 105565,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T. 11.852.524-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162204
Remaches completos2000UnidadRemaches completosREMACHE POP de 4" x 12 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31201601
Adhesivos químicos10LitroAdhesivos químicosALUMIPREP 33 HENKEL $ 29.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.700 $ 298.700
40142007
Mangueras especiales6Metro LinealMangueras especialesMANGUERA DE GOMA, COLOR NEGRO DE 1/2" $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
30103605
Tablas de madera1PlanchaTablas de maderaPLANCHA TERCIADO UREICO DE 15mm DE ESPESOR $ 22.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.670 $ 22.670
60121124
Papel kraft2RolloPapel kraftPAPEL KRAFT Nº 80 $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080
27113201
Conjuntos 142 piezas MUY BUENA CALIDAD2JuegoConjuntos 142 piezas MUY BUENA CALIDADJUEGO DE HERRAMIENTAS DE MANO DE 142 PIEZAS $ 43.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.120 $ 87.120
Total Neto $ 555.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.566
TOTAL OC $ 661.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.