1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de pinturas poliuretano color blanco DESDE 2249-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 1324812,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aeroservicio S.A. Razón Social AEROSERVICIO S A R.U.T. 81.379.500-0 Sucursal Aeroservicio S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 12 Galón Galón KIT PINTURA POLIURETANO, COLOR BLANCO, FSTD : 17925 G10013 GLOSS, HARDENER P25, BASE HARDENER: THINNER, 100:20:50 AKZO NOBEL ALUMIGRIP 4250 - FSTD 17925 G10013, VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO $ 581.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.972.696 $ 6.972.696

Total Neto	$ 6.972.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.324.812
TOTAL OC	$ 8.297.508