1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-66-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENIMIENTO AVIÓN BARON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-21-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pereira2 Razón Social MIGUEL DEL CARMEN PEREIRA UBILLA R.U.T. 6.819.253-6 Sucursal pereira2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVE BARON QUE CONSISTE EN SERVICIO DE PINTURA DE CAPOTA, PLANO CENTRAL Y COMPONENTES DE AVIÓN BARON. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVE BARON QUE CONSISTE EN SERVICIO DE PINTURA DE CAPOTA, PLANO CENTRAL Y COMPONENTES DE AVIÓN BARON.--FECHA DE ENTREGA 7 DÍAS HÁBILES $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000