1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-69-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-28-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Entrega total de productos, adjuntando factura, en la oficina Logística del Museo Aerónautico 2.-Horario de recepción Lun - vie de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 Hrs. Proveniente de Licitación 2249-28-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 105682,56 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MICOM S A R.U.T. 77.085.050-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 600 Litro Diesel Petróleo diesel $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.400 $ 251.514 15101507 Bencina 600 Litro Bencina Gasolina 93 octanos granel $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.800 $ 304.710

Total Neto	$ 556.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.683
TOTAL OC	$ 661.907