1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-72-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2249-42-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1) Los materiales deben ser entregados en su totalidad junto con la Factura en la Oficina Logística del Museo. 2) Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y desde las 14:00 a las 16:00 Proveniente de Licitación 2249-42-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO AERONAUTICO Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna -1 Impuesto 48260 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ R.U.T. 12.824.494-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151506 Bobina Cordel Plastico de 250 grs dif. colores 10 Unidad Bobina Cordel Plastico de 250 grs dif. colores CORDEL PLASTICO RAFIA 250 grs $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 30141503 Espuma Plastica de 1.90 x 1.50 x 9mm x dens. 18 50 Lámina Espuma Plastica de 1.90 x 1.50 x 9mm x dens. 18 ESPUMA PLASTICA DE 1.90 x 1.50METROS y 9mm DE ESPESOR, DENSIDAD 18 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 254.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.260
TOTAL OC	$ 302.260