1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-74-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación de cielo y cambio de luminarias en Oficina de Finanzas del Museo Aeronáutico DESDE 2249-28-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-28-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 175630,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA NFL Razón Social INGENIERÍA NFL SPA R.U.T. 77.569.866-7 Sucursal INGENIERIA NFL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151608 Techos de habitaciones 1 Global Servicio de reparación de cielo y cambio de luminarias en Oficina de Finanzas del Museo Aeronáutico, de acuerdo a Bases Administrativas, Bases Técnicas, Pauta de Evaluación y Anexos requeridos. 1Precios señalados anteriormente NO INCLUYEN IVA. 2Plazo de ejecucion 2 Dias 3 Garantia 5 años $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370

Total Neto	$ 924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.630
TOTAL OC	$ 1.100.000