1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-81-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de gráfica DESDE 2249-30-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-30-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 335281,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEÑALETICA ALVA Razón Social SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA R.U.T. 77.464.930-1 Sucursal SEÑALETICA ALVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global SERVICIO TERMINACIÓN GRAFICA, CONSISTENTE EN: 1.- 4.472 UN. GRAFICA FLAYER GRANDE. 2.- 10.000 UN. GRAFICA ETIQUETA, ADHESIVO VINILO PVC CIRCULAR. 3.- 8 UN. GRAFICA EN ADHESIVO VINILO BLANCO. (Ver especificaciones técnicas) FLYER ADHESIVOS CIRCULARES ADHESIVOS $ 1.764.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.640 $ 1.764.640

Total Neto	$ 1.764.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.282
TOTAL OC	$ 2.099.922