1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASFALTO MNAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 1465766,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CMS SPA Razón Social Constructora Monge y Toledo Spa R.U.T. 76.302.615-9 Sucursal CONSTRUCTORA CMS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 420 Metro Cuadrado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTE EN APLICAR CAPA ASFÁLTICA EN UNA SUPERFICIE DE 420 MTS 2 APROX ASFALTO APROX 420 M2, SE CONSIDERA PRECIO NETO UNITARIO, ARROJANDO EL SISTEMA EL TOTAL NETO. $ 18.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.714.560 $ 7.714.560

Total Neto	$ 7.714.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.465.766
TOTAL OC	$ 9.180.326