1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2249-83-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NEPTUNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2249-20-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 Comuna Cerrillos Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABIAN FRANCISCO Razón Social FABIAN FRANCISCO PEDREROS PEREIRA R.U.T. 16.605.953-4 Sucursal FABIAN FRANCISCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201512 Fuselajes de avión 1 Global Servicio de mantenimiento y reparación de Avión Neptune Servicio de mantenimiento y reparación de Avión Neptune--TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE COMPARTIMIENTO DE BOMBAS Y DEPOSITOS DE AGUA DE AVION NEPTUNE P-2.--GARANTIA 6 AÑOS-- PLAZOS : 5 DÍAS HÁBILES--SE ADJUNTA CURRICULUM Y DECLARACIÓN SIMPLE. $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250