Orden de Compra. Nº2249-85-AG25 "Compra de materiales de ferretería para Sección Restauración"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-85-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería para Sección Restauración
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 364145,07
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTRO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO SPA
R.U.T. 76.687.515-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CENTRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano1GalónPINTURA POLIRETANO KIT CON CATALIZADOR P25 COLOR ROJO FS 11310, MARCA SIKKENSPINTURA POLIRETANO KIT CON CATALIZADOR P25 COLOR ROJO $ 94.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.820 $ 94.820
30161710
Suelos laminados10CajaPISO FLOTANTE 6MM ALEMAN HAYA BEIGE 2.921M 2, MARCA HOLZTEKPISO FLOTANTE 6MM ALEMAN HAYA BEIGE 2.921M 2 $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.510 $ 181.510
31211604
Diluyentes para pinturas2TamborTAMBOR DE 200 LITROS DE DILUYENTE DUCOTAMBOR DE 200 LITROS DE DILUYENTE DUCO $ 295.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.598 $ 591.598
15121802
Lubricantes anticorrosivos20UnidadLUBRICANTE ANTICORROSIVO WD-40 SPRAY 305 ML FLEXI-TAPALUBRICANTE ANTICORROSIVO WD-40 SPRAY 305 ML FLEXI-TAPA $ 1.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.240 $ 34.240
31201601
Adhesivos químicos5UnidadAGOREX 60, ADHESIVO DE CONTACTO, ENVASE DE 1 LITROAGOREX 60, ADHESIVO DE CONTACTO, ENVASE DE 1 LITRO $ 15.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.130 $ 75.130
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano15KitPRIMER POLIURETANO MULTI USE FILLER HS LIGHT GREY CON HARDENER P-25, MARCA SIKKENS.PRIMER POLIURETANO MULTI USE FILLER HS LIGHT GREY CON HARDENER P-25 $ 60.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.685 $ 902.685
30141503
Aislamiento de espuma30Metro CuadradoESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE 3MM.ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE 3MM. $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.570 $ 36.570
Total Neto $ 1.916.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.145
TOTAL OC $ 2.280.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.