Orden de Compra. Nº2249-9-SE23 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2249-2-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2249-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 2249-2-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2249-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA MUSEO AERONAUTICO
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010010 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
Comuna Cerrillos
Impuesto 215051,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cintas adhesivas de protección1CajaCINTA DE ENMASCARAR -SCOTCH 233---18MMX55M--COLOR VERDE,( 48 ROLLOS POR CAJA)1.-CAJA DED 48 ROLLOS $ 234.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.500
31201503
Cintas adhesivas de protección1CajaCINTA DE ENMASCARAR -SCOTCH 233---48MMX55M--COLOR VERDE( 12 ROLLOS POR CAJA) 1.-CAJA DE 12 ROLLOS $ 168.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.900 $ 168.900
31191501
Papeles de lija200UnidadLIJAS CON VELCRO 5", 8 PERFORACIONES, GRANO 801.-GRANO 80 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
31191501
Papeles de lija200UnidadLIJAS CON VELCRO 5", 8 PERFORACIONES , GRANO 1201.-GRANO 120 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
31191501
Papeles de lija200UnidadLIJAS CON VELCRO 5", 8 PERFORACIONES, GRANO 1801.-GRANO 180 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
31191501
Papeles de lija200UnidadLIJAS CON VELCRO 5",8 PERFORACIONES, GRANO 2401.-GRANO 240 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
15121520
Lubricantes de uso general5UnidadWD-40 ,311gr1.-WD-40 2.-DE 311 GRAMOS $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
31201601
Adhesivos químicos5KitADHESIVO EPOXIPO ESTRUCTURAL ADHEMETAL 1.-KIT ADHESSIVO EPOXICO 2.-MARCA ADHEMETAL 3.-TAMAÑOS ESTANDAR $ 45.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.950 $ 226.950
Total Neto $ 1.131.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.052
TOTAL OC $ 1.346.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.