1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-1-L124 MEJORAMIENTO ELECTRICO ESCUELA TECNICA AERONAUTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 759620 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERBINDEN SPA Razón Social VERBINDEN INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.254.598-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERBINDEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Global Mejoramiento eléctrico sala de conferencia de acuerdo a Bases Técnicas adjuntas valor neto $ 3.998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.998.000 $ 3.998.000

Total Neto	$ 3.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.620
TOTAL OC	$ 4.757.620