1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-17-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1832207001304032481 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CATARSIS CREATIVA Razón Social CATARSIS LIMITADA R.U.T. 76.005.963-3 Sucursal CATARSIS CREATIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101603 Publicidad en Internet 1 Global SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. (VER ANEXOS ADJUNTOS) Valores en pesos Chilenos, Valor de factura será exenta de IVA $ 6.898.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.898.278 $ 6.898.278

Total Neto	$ 6.898.278
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Justificación de exención de impuesto