1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-108-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-42-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 1899620 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Abarca Razón Social ABARCA Y CIA LIMITADA. R.U.T. 76.733.490-7 Sucursal Constructora Abarca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad SERVICIO DE TABIQUERIA, INSTALACIÓN DE PUERTAS, CHAPAS DE SEGURIDAD, REPARACION DE PAVIMENTO Y PINTURA, EN EL PABELLON N° 3, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. Adjunto archivo $ 9.998.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.998.000 $ 9.998.000

Total Neto	$ 9.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.899.620
TOTAL OC	$ 11.897.620