1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-11040-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-11017-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA TECNICA AERONAUTICA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central Comuna Santiago Impuesto 8382,8 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad POST-IT Z, PARA DISPENSADOR PRO 330 3M   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 44111506 Tacos calendario 40 Unidad TACO CALENDARIO, AÑO 2009   $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920

Total Neto	$ 44.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.383
TOTAL OC	$ 52.503