1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-128-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPO FLUORESCENTE Y CAMPANILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 12232,2 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad M. Lomuscio e Hijos Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD M LOMUSCIO E HIJOS LTDA R.U.T. 85.512.100-k Sucursal Electricidad M. Lomuscio e Hijos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 8 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE 40 WATTS, TIPO ESTANCO-DRL EQUIPO ESTANCO BALLAST COMPENSADO 1X36W $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad CAMPANILLA ALARMA 4 PULGADAS 220V CAMPANILLA 4" 220V $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980

Total Neto	$ 64.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.232
TOTAL OC	$ 76.612