1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-131-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-49-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central Comuna Quinta Normal Impuesto 49210 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Figueroa Soc. Ltda. Razón Social IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 84.038.000-9 Sucursal Imprenta Figueroa Soc. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Servicio de Impresión de 30.000 VOLANTES (VER ESPECIFICACION ADJUNTA EN ANEXOS) Volantes $ 259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000

Total Neto	$ 259.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.210
TOTAL OC	$ 308.210