1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE PLATAFORMA ADOBE CONNECT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220900634032475 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 1320,5 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor In Motion Servicios S.A. Razón Social IN MOTION SERVICIOS S A R.U.T. 99.525.490-5 Sucursal In Motion Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA ADOBE CONNECT, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 2251-10-CT19. COT. N°10119 SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA ADOBE CONNECT, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 2251-10-CT19. COT. N°10119 US$ 6.950,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.950,00 US$ 6.950,00

Total Neto	US$ 6.950,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.320,50
TOTAL OC	US$ 8.270,50