1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2251-252-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2251-40-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2251-40-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ESCUELA TECNICA DE AERONAUTICA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 183220600142162468 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda Portales N°3450, Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 240084 Dirección de Envío de la Factura Avda Portales N°3450, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Luis Razón Social SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LU R.U.T. 76.529.487-8 Sucursal Pedro Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global Servicio de instalación de equipos de aire acondicionado según detalle de Bases técnicas adjuntas. Para mas información favor de revisar Anexos "Bases Técnicas" y "Pauta de evaluación" en adjuntos del presente proceso de licitación. instalación de equipos de aire acondicionado. Considera insumos. $ 1.263.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.600 $ 1.263.600

Total Neto	$ 1.263.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.084
TOTAL OC	$ 1.503.684