1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-1053-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MPO/1788 REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS Y GASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 193325 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ Razón Social CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ R.U.T. 4.485.334-5 Sucursal CAROL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222005 Piezas o accesorios de bomba intravenosa 1 Unidad no definida REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS Y GASES POR CONVENIO AGOSTO 2011, PROGRAMA EEMM MES DE DICIEMBRE 2011. REPUESTOS EQUIPOS MEDICOS Y GASES POR CONVENIO AGOSTO 2011, PROGRAMA EEMM MES DE DICIEMBRE 2011. $ 1.017.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.500 $ 1.017.500

Total Neto	$ 1.017.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.325
TOTAL OC	$ 1.210.825