1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-1250-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MR /PROG FARMA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-45-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 129880,96 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 4 Bidón germekil bidón   $ 7.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.784 $ 29.784 51102707 Gluconato de clorhexidina 100 Botella clorhexidina topica acuosa 2% botella 500 ml   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 600 Botella alcohol 70º botella x litro   $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.800 $ 493.800

Total Neto	$ 683.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.881
TOTAL OC	$ 813.465