1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-1302-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/ECONOMATO/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-150-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Forma de pago: Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 22465,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4000 Unidad 703-0815 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLE /BOMBILLA/BOMBILLA 703-0815 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLE /BOMBILLA/BOMBILLA $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 22.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 8000 Unidad 703-0620 TAPA VASO PLASTICO 240CC PARA BOMBILLA 703-0620 TAPA VASO PLASTICO 240CC PARA BOMBILLA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 95.840

Total Neto	$ 118.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.466
TOTAL OC	$ 140.706