1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2014 Nombre de la Orden de Compra CO_PROG FARMA ENE (177-LP13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-177-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141920 Diazepam 1000 Unidad no definida 101-0016 DIAZEPAM CM 10 MG 101-0016 199471 DIAZEPAM MIN.COM.10MG.20* GENERICOS VARIOS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 51141601 Hidrocloruro de amitriptilina 2000 Unidad no definida 101-0052 AMITRIPTILINA CM 25 MG 101-0052 199009 AMITRIPTILI.COM.25MG.100* GENERICOS VARIOS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420