1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-1650-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra JL_Prog. Insumos Médicos Abril (2252-325-LP12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-325-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 145920 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 80 Unidad 205-0031 Aguja Kirschner - Drahte 2,0 205-0031 Aguja Kirschner - Drahte 2,0 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42142502 Agujas para anestesia 300 Unidad 205-1288 Trocar espinal 22G 0,70 X 88 MM (NEGRO) 205-1288 Trocar espinal 22G 0,70 X 88 MM (NEGRO) UF 940,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 282.000,0000 UF 282.000,0000 42142512 Agujas de fístula 300 Unidad 202-0051 AGUJA DISPENSADORA SAFSITE S/FILTRO 202-0051 AGUJA DISPENSADORA SAFSITE S/FILTRO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 768.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.920
TOTAL OC	$ 913.920