1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-1729-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra JL_Prog. Insumos Médicos Abril 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-92-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Insumos PV EQUIP Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Insumos PV EQUIP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142303 Productos de identificación del paciente 5 Unidad 204-0037 Brazalete Cd-2276 1 vía 204-0037 Brazalete Cd-2276 1 vía $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 42142303 Productos de identificación del paciente 5 Unidad 204-0036 Brazalete Cd-2275 1 vía 204-0036 Brazalete Cd-2275 1 vía $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060