1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-1887-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MR 2061 medicamento programa ABRIL 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-45-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 25941,84 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Difem Pharma S.A. Razón Social DIFEM PHARMA S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal Difem Pharma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 4 Bidón GERMEKIL bidón   $ 7.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.784 $ 29.784 51171630 Aceite mineral 48 Litro vaselina liquida x litro   $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.752 $ 106.752

Total Neto	$ 136.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.942
TOTAL OC	$ 162.478