1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2032-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/IMG/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-149-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 41743 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294935 Agujas de punción, revestimientos, obturadores o c 1 Unidad no definida 202-0481 GUIA HIDROFILA CON LOOP FS-LT-35-480 COOK FS-LT-35-480 GUIA HIDROFILICA CON LOOP - ENDO $ 219.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.700 $ 219.700

Total Neto	$ 219.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.743
TOTAL OC	$ 261.443