Orden de Compra. Nº2252-2118-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-262-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2252-2118-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2252-262-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-262-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 52499,8462
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1CajaCOTONITOS  $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661 $ 661
27111501
Hojas de cuchillo30UnidadCUCHILLO AAFEITAR (SURGICAL CLIPPER BLADE ASSEMBLY )  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.260
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100UnidadGUANTES 8.1/2 GAMUZADOS DOMESTICOS MULTIUSO LGUANTES 8.1/2 GAMUZADOS DOMESTICOS MULTIUSO L $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300
47131603
Esponjas60UnidadLANA DE ACEROLANA DE ACERO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131618
Mopas húmedas6UnidadESCURRIDOR DE AGUA (BOTA AGUA)  $ 6.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.794 $ 37.794
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100ParGUANTES "7" GAMUZADOS DOMESTICOS M/LARGA M  $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables100ParGUANTES 7.1/2 GAMUZADOS DOMESTICOS M/LARGA M  $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300
Total Neto $ 276.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.500
TOTAL OC $ 328.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.