1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2254-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra AAP_Prog. Insumos Quirurgicos Mayo 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-106-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121807 Botes de plástico 10000 Unidad 203-0066 Tapa pote plastico traslucido 203-0066 Tapa pote plastico traslucido $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 75.000 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios 10000 Unidad 203-0065 Pote plastico 25 cc 203-0065 Pote plastico 25 cc $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 75.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500