1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2375-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MPO/350 SERVICIOS ASEO EDIFICIO AMICAM MES DE ABRIL 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-147-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 1928270,1 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO EDIFICIO AMICAM MES DE ABRIL 2014 SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO EDIFICIO AMICAM MES DE ABRIL 2014 $ 10.148.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.148.790 $ 10.148.790

Total Neto	$ 10.148.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.928.270
TOTAL OC	$ 12.077.060