1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2403-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra JL_Prog.Mayo [IMG] item 224005[2252-221-lp10] Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-221-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas de fístula 5000 Unidad no definida Aguja Desechable 21G x 1 G   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 Electrodo selectivo de iones 8000 Unidad no definida Electrodos Desechables 3M   $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000 Agujas de fístula 400 Unidad no definida Aguja Desechable 27G x 1/2G   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300