1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2425-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 114758,48 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agro Manantiales Ltda. Razón Social RIEGO Y PAISAJISMO AGRO MANANTIALES LIMITADA R.U.T. 77.496.530-0 Sucursal Agro Manantiales Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1 Unidad no definida SER-0330 - SERVICIOS DE TALA DE ÁRBOL -Tala de arboles 20 mts (2) - Limpieza y retiro de ramas - Traslado de troncos y ramas a vertedero autorizado SER-0330 - SERVICIOS DE TALA DE ÁRBOL -Tala de arboles 20 mts (2) - Limpieza y retiro de ramas - Traslado de troncos y ramas a vertedero autorizado $ 603.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.992 $ 603.992

Total Neto	$ 603.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.758
TOTAL OC	$ 718.750