1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2456-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra GMB-PROGRAMA JUNIO DE INSUMOS (345-LP12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-325-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 191520 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 80 Unidad no definida   202-0383 Agua de Neuroestimulación 21G x 100mm $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000 42142530 Agujas de tratamiento diagnóstico 100 Unidad no definida   205-1023 Aguja de Neuroestimulación 22 G x 50 mm PNJUK $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 1.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.520
TOTAL OC	$ 1.199.520