1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-2997-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COQ/PROGRMA/IMG/MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-32-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 600 Unidad no definida 207-0259 GUANTE NITRILO AZUL PARA LAVADO 40 CM LARGO TALLA S /GUANTE/CAJA 50 U 207-0259 GUANTE NITRILO AZUL PARA LAVADO 40 CM LARGO TALLA S /GUANTE/CAJA 50 U $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770