1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3189-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/ABRIL 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-340-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 3904500 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A. Razón Social PG CORP SERVICIOS S A R.U.T. 99.534.720-2 Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC MARZO 2019 SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC MARZO 2019 $ 20.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550.000 $ 20.550.000

Total Neto	$ 20.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.904.500
TOTAL OC	$ 24.454.500