1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3194-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2013 Nombre de la Orden de Compra GMB-ez/PROGRAMA INSUMOS DE JULIO2013 (325-LP12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-325-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142504 Agujas de biopsia 20 Unidad no definida   205-1023 AGUJA NEUROESTIMULACION 22G xxxx 500mm PNJUK $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 42142504 Agujas de biopsia 20 Unidad no definida   205-1024 AGUJA NEUROESTIMULACION 22g x 100mm PNJUK (20x100mm) $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560