1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3457-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COQ/PROGRMA/IMG/MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-124-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 90 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 80370 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUIR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA R.U.T. 78.372.730-7 Sucursal MAQUIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 3000 Unidad no definida 207-0130 TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA/BOLSA 5 UNIDADES 207-0130 TORULA DE ALGODON (S. CLINICOS) /TORULA/BOLSA 5 UNIDADES $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.000 $ 423.000

Total Neto	$ 423.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.370
TOTAL OC	$ 503.370