1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3576-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra JL_Prog. Abastecimiento Julio 2013 (ITEM 2204009) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 42,484 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGNETIC S.A. Razón Social MAGNETIC S A R.U.T. 96.564.260-9 Sucursal MAGNETIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5   (29174) CARTUCHO DE TINTA EPSON T039020 31211 (29174) CARTUCHO DE TINTA EPSON T039020 ; Código: ;Región : RM US$ 20,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 100,00 US$ 100,00 43202001 Discos compactos (CD) 3   (377002) CD VERBATIM CD-R CAKE 50 UNIDADES 379767 (377002) CD VERBATIM CD-R CAKE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM US$ 10,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 30,00 US$ 30,00 44103105 Cartuchos de tinta 3   (595382) CARTUCHO DE TINTA EPSON s020089 595382 (595382) CARTUCHO DE TINTA EPSON s020089 ; Código: ;Región : RM US$ 31,20 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 93,60 US$ 93,60

Total Neto	US$ 223,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 42,48
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 266,08