1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3686-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2013 Nombre de la Orden de Compra EZ_PROG.AGOSTO (2252-92-LP13) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-92-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi 100 Unidad no definida 210-0019 Bolsa Aspiración 3Lts. 210-0019 Bolsa Aspiración 3Lts. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 600 Unidad no definida 205-1110 Paños para Pacientes (300 MENSUAL) 205-1110 Paños para Pacientes (300 MENSUAL) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880