1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-377-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA ABASTECIMINTO ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-338-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 55103,04 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS Razón Social JORGE FABIAN TAPIA LAGOS R.U.T. 10.888.921-7 Sucursal JORGE TAPIA LAGOS SUMINISTROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 21200 Rollo 703-0811 ETIQUETA 150 X 100 703-0811 ETIQUETA 150 X 100 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.600 $ 161.120 14111537 Papel de etiquetas 21200 Rollo 703-0812 ETIQUETA 65 X 100 703-0812 ETIQUETA 65 X 100 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 80.560 14111537 Papel de etiquetas 21200 Rollo 703-0813 ETIQUETA 50 X 60 703-0813 ETIQUETA 50 X 60 $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 48.336

Total Neto	$ 290.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.103
TOTAL OC	$ 345.119