1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3796-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra JL_Programa Abastecimiento Junio 2012 (ITEM 2204001) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2252-344-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Providencia Impuesto 106590 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2000 Unidad Papel 1/4 Mercurio 90gr   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 14111610 Cartulina 3000 Unidad Cartulina 180 gr t/oficio   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 14111610 Cartulina 3000 Unidad Cartulina 180 gr t/carta   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 40151551 Bombas de engranaje 3 Unidad KIT DE ENGRANAJES OKIDATA TURBO 320/321   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 42141502 Palitos con casquillo de fibra 500 Unidad Brochetas de madera 25cm   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 561.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.590
TOTAL OC	$ 667.590