1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2252-3827-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra jjl- programa abastecimiento junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación Antonio Varas 360, Providencia Comuna Santiago Impuesto 234080 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 360, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Print Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RED PRINT LTDA R.U.T. 78.147.770-2 Sucursal Red Print Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 352000 Unidad no definida 702-0080 - ETIQUETAS_7.9_X_3 702-0080 - ETIQUETAS 7.9 X 3 (PAQUETE DE 4000) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408.000 $ 1.232.000

Total Neto	$ 1.232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.080
TOTAL OC	$ 1.466.080